Antecedentes

Con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, publicada el 17 de mayo del 2019, se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, que regula el procedimiento para implementar el SCI en las entidades del Estado estableciendo plazos y funciones; así como, para su seguimiento y evaluación; y cuyas disposiciones son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control.

El procedimiento para la implementación del SCI, se basa en la ejecución de los siguientes Ejes:

Eje Cultura Organizacional
- Paso 1 Diagnóstico de la Cultura Organizacional
- Paso 2 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
Eje Gestión de Riesgos:
- Paso 1 Priorización de productos (Acciones Estratégicas del PEI)
- Paso 2 Evaluación de Riesgos (Inicialmente de un producto priorizado)
- Paso 3 Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
Eje Supervisión:
- Paso 1 Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual - Cuadro de Seguimiento
  - Año 2020
  - Año 2021
    - Reporte Complementario de Seguimiento de Medidas de Control
    - Reporte de Seguimiento de las Medidas de Control
- Paso 2 Evaluación Anual de la implementación del SCI

Implementación del Sistema de Control Interno

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